Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000,-

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Primaire Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
E1.1	De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding en/of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en beleid	190	911	212	699
E1.2	Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte	452	586	579	7
E1.3	Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie	1.274	1.359	1.301	58
E1.4	Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken	197	203	187	16
E1.5	Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit	475	256	210	46
E1.6	Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken	2.259	2.474	2.379	95
E1.7	De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd	609	6.236	4.157	2.079
ET1	Taakstelling doelstelling ED1	576	580	0	580
E1	Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven	6.032	12.606	9.025	3.581
Totaal Lasten Economisch domein		6.032	12.606	9.025	3.581	V

ED 110:

Een aantal investeringskredieten zijn in 2018 (nog) niet volledig uitgegeven (bv kernenbeleid en omgevingswet). Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves heeft dit voordeel per saldo geen effect op het rekeningresultaat (692V)

ED 120:

ED 130:

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft voor het jaar 2018 minder extra uren gemaakt voor Schagen dan waar we rekening mee hebben gehouden. Het betreft hier werkzaamheden die buiten de Lumpsumbijdrage vallen (64V)
Overige verschillen (6N)

ED 140:

Binnen het economische beleid houden we jaarlijks rekening met een budget voor initiatieven vanuit de gemeente. Voor 2018 blijkt dat we hier minder uitgaven voor hebben gehad(10V)
Overige verschillen (6V)

ED 150:

Voor toeristische promotie hebben we een bedrag geraamd voor Schager Marktstad. Als gevolg van vertraging in de uitvoering van de opstart activiteiten hebben wij een deel van het totale budget niet uitgegeven. Omdat wij wel de verplichting zijn aangegaan zullen deze uitgaven in 2019 plaatsvinden. Dit kan mogelijk tot een overschrijding leiden (51V)

ED 160:

Een aantal investeringskredieten zijn in 2018 (nog) niet volledig uitgegeven. Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves heeft dit voordeel per saldo geen effect op het rekeningresultaat (99V)

ED 170:

Een aantal investeringskredieten zijn in 2018 (nog) niet volledig uitgegeven (bv SOK zwakke schakels en project vastgoed op orde). Omdat deze kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserves heeft dit voordeel per saldo geen effect op het rekeningresultaat. Binnen het voordeel is ook het effect van de grondexploitatie verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid (2.085V)

ED Taakstelling:

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Primaire Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil
E1.1	De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding en/of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en beleid	30	186	179	7
E1.2	Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte	0	134	101	33
E1.3	Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie	108	180	187	-6
E1.4	Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken	0	27	0	27
E1.5	Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit	1	464	16	448
E1.6	Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken	1.590	1.590	1.590	0
E1.7	De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd	912	5.883	5.218	665
ET1	Taakstelling doelstelling ED1	580	580	0	580
E1	Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven	3.220	9.045	7.290	1.754
Totaal Baten Economisch domein		3.220	9.045	7.290	1.754	N

ED 110:

ED 120:

In de begroting hielden we voor het jaar 2018 wederom rekening met de subsidie voor een aantal gesubsidieerde regionale projecten. Hierbij valt te denken aan levensloopbestendig wonen en de verduurzaming van bestaande woningen. Deze laatst genoemde is nog niet afgerond en dat betekent de een deel van geraamde opbrengsten niet gerealiseerd zijn. Omdat tegenover de lagere opbrengsten ook een kosten tegenover staan is er per saldo geen negatief effect op het rekeningresultaat (35V)
Overige verschillen (6v)

ED 130:

ED 140:

Binnen dit resultaat werd rekening gehouden met een onttrekking aan een reserve ter dekking van kapitaallasten van de investeringskrediet. Omdat er in 2018 geen uitgaven hebben plaatsgevonden is het ook de reserve niet gebruikt. Per saldo is er geen effect op het rekeningresultaat (27N)

ED 150:

In 2018 hebben rekening gehouden dat de reserve "SV Petten"" volledig zou worden ingezet voor de verschillende deelprojecten SOK zwakke schakels. Het merendeel van de gemaakte kosten worden opgevangen door subsidies. De onttrekking aan de reserve bleek daarom nog niet noodzakelijk. Overigens heeft deze mutatie per saldo geen effect op het rekeningresultaat omdat hier ook geen lasten tegenover staan (464N)

ED 170:

Er zijn verschillende projecten waarvoor een krediet beschikbaar is gesteld ten laste van de Reserve “grondexploitatie”. Enkele geraamde onttrekkingen zijn lager uitgevallen. Het gevolg hiervan is ook een lagere onttrekking aan de reserves (903N)

Op basis van het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) moeten gemeenten de mutaties die betrekking hebben op grondexploitaties ook via de reguliere exploitatie verwerken. Deze mutaties zijn niet van invloed op het rekeningresultaat. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid (264V)
In 2017 en 2018 hebben we vastgoed verkocht waardoor wij jaarlijks minder aan huur en pachten ontvangen. zie hiervoor ook de paragraaf grondbeleid voor het onderdeel "Tafelzilver" (36N)
Overige verschillen (10V)

ED Taakstelling: