Overzicht saldo begroot en werkelijk
Domein lasten | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Rekening 2018 | |
Economisch domein | ||||
D1ED1.17 | Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven | 8.116 | 12.303 | 8.270 |
Subtotaal | 8.116 | 12.303 | 8.270 | |
Sociaal domein | ||||
D2SD1.17 | Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud | 27.938 | 29.424 | 29.314 |
D2SD2.17 | Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving | 12.842 | 16.838 | 13.555 |
D2SD3.17 | Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar | 8.828 | 10.042 | 10.173 |
D2SD4.17 | Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving | 1.192 | 2.508 | 1.134 |
Subtotaal | 50.801 | 58.813 | 54.176 | |
Domein burger en bestuur | ||||
D3BB1.17 | De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd | 115 | 158 | 103 |
D3BB2.17 | De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs | 53.882 | 52.204 | 49.137 |
Subtotaal | 53.997 | 52.361 | 49.240 | |
Hollands Kroon | ||||
D4HK1.17 | Hollands Kroon | 2.731 | ||
Subtotaal | 2.731 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | 115.644 | 123.477 | 111.685 | |
Domein baten | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Rekening 2018 | |
Economisch domein | ||||
D1ED1.17 | Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven | 4.380 | 5.455 | 5.088 |
Subtotaal | 4.380 | 5.455 | 5.088 | |
Sociaal domein | ||||
D2SD1.17 | Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud | 9.149 | 9.915 | 9.787 |
D2SD2.17 | Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving | 403 | 2.703 | 1.010 |
D2SD3.17 | Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar | 859 | 1.796 | 525 |
D2SD4.17 | Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving | 91 | 709 | 91 |
Subtotaal | 10.503 | 15.123 | 11.414 | |
Domein burger en bestuur | ||||
D3BB1.17 | De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd | |||
D3BB2.17 | De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs | 95.243 | 96.886 | 94.802 |
Subtotaal | 95.243 | 96.886 | 94.802 | |
Hollands Kroon | ||||
D4HK1.17 | Hollands Kroon | 2.731 | ||
Subtotaal | 2.731 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 112.857 | 117.464 | 111.304 | |
Rekening 2017 | Begroting 2018 | Rekening 2018 | ||
Resultaat voor bestemming | -2.787 | -6.013 | -381 | |
Dotaties aan reserves | 22.516 | 15.748 | 17.170 | |
Onttrekkingen aan reserves | 25.943 | 21.922 | 17.911 | |
Saldo mutaties reserves | 3.427 | 6.173 | 741 | |
Resultaat na bestemming | 640 | 160 | 360 |